(一)凉山州第二人民医院职能简介
凉山彝族自治州第二人民医院于1996年被评为国家二级甲等医院,2009年被评为国家三级乙等医院,2013年12月顺利通过“三甲”评审。是四川省民族地区首家由卫生部、联合国儿童基金会、世界卫生组织联合授牌的“爱婴医院”,为凉山州政府、凉山州红十字会指定的紧急救援和突发公共卫生事件医疗救援医院。在党和政府的关心和支持下,医院经过60余年的建设和发展,已成为省内民族地区规模较大、环境优美、分科齐全、设备较为先进、技术优良、服务功能较为齐全的一所综合性医院,是凉山州医疗、教学、临床科研工作的重要中心之一。
医院现有编制床位数600张,实际开放病床数为707张。职工总数954人。其中副高以上职称120人,中级职称205人,国际牙医学院院士1人,享受国家政府特殊津贴专家3名,国家级学术团体常委1名、委员3名,省级学术团体副主任委员6名,委员20余名,省突出贡献卫生人才2名、省卫生厅口腔学科带头人1名,省肾内学术学科带头人1名,省有突出贡献的优秀专家1名,州学术和学科带头人10名,州拔尖人才1名。医院职能科室和临床一、二级科室设置较为齐全,设有21个职能科室,23个临床科室,9个功能科室和21个护理单元。肾内科、泌尿外科、妇产科、心血管内科、神经内科、内分泌科、肿瘤血液内科、皮肤科、消化内科、病理科、超声医学等在州内有着重要影响,其中,肾内科、泌尿外科系省重点专科,妇产科系省民族地区重点专科。血液净化、爱婴医院、无痛分娩、变态反应源的筛选、中药单味浓缩颗粒饮片研制等已成为医院自身优势和特色。磁共振(MRI)、腔内气压弹导碎石、经尿道前列腺剜除术、微创经皮肾穿刺取石术等项目填补了州内空白。
(二)凉山州第二人民医院2019年重点工作
㈠继续深化公立医院改革工作
以解决人民群众看病难、看病贵为主要目标,继续执行“城市公立医院药品零加成”政策,持续整改提高医疗质量,不断拓展业务范围,提高技术水平。
㈡进一步统一思想,提高认识,加快推进重点项目建设
医院将在争取到的“地市级医院建设项目”72亩用地上,规划建设康疗、制剂中心、血透中心、规培基地等;依托我院建设的“凉山州艾滋病医疗救治中心(公共卫生服务中心)”项目,有90亩的建设用地,规划床位500张。
㈢以“三甲”医院复审工作为转手,全面提升医院综合服务能力
1.进一步健全各项规章制度,增强依法治院、依法行医的意识
2.不断完善信息系统建设,建设智慧医院
3.抓重点部门建设,严格落实核心制度
4.响应号召,积极推进分级诊疗工作
5.继续加大对医疗环节质量的考核力度,不断提高医疗基础质量
6.进一步加强抗菌药物临床应用管理
7.进一步提高对病员的服务能力
8.进一步加强护理管理
9.积极应对突发公共卫生事件,有效提高医院应急能力
10.认真执行院内传染病疫情报告管理工作
11.严格财务管理制度,加大医院内部财务审计工作力度
12.建立健全医疗设备采购制度,确保引进设备发挥最大效益
13.严格巡查制度,确保安全生产
14.狠抓行风建设,提升服务水平
㈣不折不扣开展对口支援工作,帮扶基层医院,服务基层群众
按照对口支援工作计划,继续开展对口支援工作,并将此项工作纳入目标管理责任制考核。
㈤严把关,确保国家医师资格公正性
按照州卫计委的工作安排,继续认真组织实施2017年全州17个县市国家执业医师资格技能考试。根据医院实际情况,抽调各临床科室主任、主任医师、副主任医师担任考官,职能部门工作人员协助考试工作,保证参加国家执业助理医师资格技能考试的考生的考试工作的顺利完成。
㈥加大人才培养力度,进一步加快科技兴院的步伐
一是进一步完善新项目、新技术申请审批制度。随着创新意识的增强,各专业科室申请开展新项目、新技术逐渐增多,为了保障医疗安全,将进一步完善新技术新项目申报审批制度;二是做好专家、学科带头人以及成熟技术人员的内引外联工作。三是组织专业人员认真考察区域内医疗卫生市场动态,立足院情,放眼未来,仔细论证,确定专科,明确发展重点,拟定发展规划
㈦加强党风廉政建设,保障医院健康发展
1.认真贯彻落实省委、州委关于落实“两个责任”的部署要求,强化我院的党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任。
2.坚持把惩防体系建设摆在党委工作的突出位置。
3.强化权力运行监督,坚持领导干部个人收入、重大事项报告制度。
二、部门预算单位构成
凉山州第二人民医院下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,凉山州第二人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1971.22万元,上年结转11470.3万元;支出包括:科学技术支出42.52万元,社会保障和就业支出690.99万元,医疗卫生与计划生育支出12708.02万元。凉山州第二人民医院2019年收支总预算13441.52万元,比2018年收支预算总数增加9113.65万元,主要是结转上年其他公共卫生支出专项增加9000万,事业单位退休医疗补助增加,工资普调增加。
(一)收入预算情况
凉山州第二人民医院2019年收入预算13441.52万元,其中:上年结转11470.3万元,占85.33%;一般公共预算拨款收入1971.22万元,占14.67%。
(二)支出预算情况
凉山州第二人民医院2019年支出预算13441.52万元,其中:基本支出1923.53万元,占14.31%;项目支出11517.99万元,占85.69%。
四、财政拨款收支预算情况说明
凉山州第二人民医院2019年财政拨款收支总预算13441.52万元,比2018年财政拨款收支总预算增加9113.66万元,主要是结转上年其他公共卫生支出专项增加9000万,事业单位退休医疗补助增加,工资普调增加。。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入1971.22万元,上年结转11470.3万元;支出包括:科学技术支出42.52万元,社会保障和就业支出690.99万元,医疗卫生与计划生育支出12708.02万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
凉山州第二人民医院2019年一般公共预算当年拨款13441.52万元,比2018年预算数增加9113.65万元,主要是结转上年其他公共卫生支出专项增加9000万,事业单位退休医疗补助增加,工资普调增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
其他医疗卫生与计划生育支出459.8万元,占3.42%,,他行政事业单位医疗支出69.28万元,占0.52%,事业单位医疗68.59万元,占0.51%,其他公共卫生支出9000万元,占66.96%,重大公共卫生专项419.53万元,占3.12%,综合医院2690.81万元,占20.02%,其他行政事业单位离退休支出387.56万元,占2.88%,机关事业单位职业年金缴费支出86.69万元,0.64%,机关事业单位基本养老保险缴费支出216.73万元,1.61%,其他科学技术支出29.49万元,0.22%,其他技术研究与开发支出10万元,0.07%,应用技术研究与开发3.03万元,0.02%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 其他医疗卫生与计划生育支出2019年预算数为459.8万元,主要用于:日常专项支出。
2. 他行政事业单位医疗支出2019年预算数为69.28万元,主要用于:退休事业人员医疗补助。
3. 事业单位医疗2019年预算数为68.59万元,主要用于:退休医疗保险。
4 . 其他公共卫生支出2019年预算数为9000万元,主要用于:日常专项支出。
5. 重大公共卫生专项2019年预算数为419.53万元,主要用于:日常专项支出。
6. 综合医院2019年预算数为2690.81万元,主要用于:日常专项支出,其他工资福利支出,绩效工资,工伤保险,工资性支出。
7. 其他行政事业单位离退休支出2019年预算数为387.56万元,主要用于:离退休生活补助,增发的离休费,退休费,离休费。
8. 机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为86.69万元,主要用于:职业年金缴费。
9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为216.73万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费。
10. 其他科学技术支出2019年预算数为29.49万元,主要用于:日常专项支出。
11. 其他技术研究与开发支出2019年预算数为10万元,主要用于:日常专项支出。
12. 应用技术研究与开发2019年预算数为3.03万元,主要用于:日常专项支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
凉山州第二人民医院2019年一般公共预算基本支出1923.53万元,其中:
人员经费1923.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、离休费、退休医疗、社会保险缴费……
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
凉山州第二人民医院2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。2018年没有使用财政拨款安排“三公”经费。
八、政府性基金预算支出情况说明
凉山州第二人民医院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
凉山州第二人民医院2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
凉山州第二人民医院为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
凉山州第二人民医院2019年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月底,共有车辆11辆(均为自有资金购置),其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆;单位价值200万元以上大型设备8台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费,是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。
政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购:①《中华人民共和国政府采购法》中第一章第二条所规定的政府采购(government procurement),主体是各级国家机关、事业单位或团体组织,采购对象必须属于采购目录或达到限额标准,或②《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》所规定的政府和社会资本合作项目的政府采购(即PPP项目采购);在广义上是指利用财政(拨款、自有或融资)资金进行采购,对采购主体以及对采购对象是否属于集中采购目录或是否达到限额标准均无要求,或是利用社会资本进行PPP项目采购;在狭义上是指对货物和服务的政府采购。
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表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目支出绩效目标表
表6-1.2019年部门整体支出绩效目标表
凉山州第二人民医院
2019年3月1日