第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）在主管部门的领导下，负责并配合做好突发事件的医疗救援任务，承担辖区内预防、保健、医疗及急救任务。承担本地常见病、多发病和较疑难病症的诊治任务，接受下级医疗机构转诊。（二）贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。
（三）做好各种传染病、流行病的预防、宣传、治疗、后期保健及网络直报工作。
（四）结合本州情况及城镇职工基本医疗保险标准，全力做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作。
（五）为全州培养县级医疗机构的技术帮带、技术支持、业务指导、技术骨干的培养等任务。
（六）提供预防保健、基本医疗与护理、疑难重症转诊、院前急救和卫生专业技术人员继续医学教育，基层卫生院医务人员进修培训和卫生学校实习生带教等综合性服务工作。
（七）针对专项课题，进行医学科学研究、技术开发与诊疗服务。
（八）承担主管部门交办的其他事项。
（九）针对党组织要求开展党支部建设工作，推行纪检监察和党风廉政制度化。
二、机构设置
我院现有编制床位数600张，实际开放病床数为806张，设临床科室28个，医技科室12个，职能科室23个，护理单元26个，医辅科室5个。建成省级临床重点专科1个，省甲级医学重点专科1个，省乙级医学重点专科3个，省级民族地区重点专科1个。同时拥有20个凉山州级医学重点学（专）科。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计61,996.85万元。与2021年相比，收、支总计各减少2,436.19万元，下降3.78%。主要变动原因是2022年度事业收入较2021年度下降。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计53,104.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9,082.87万元，占17.10%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入30,149.43万元，占56.77%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13,872.34万元，占26.12%。
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计61,996.85万元，其中：基本支出39,207.05万元，占63.24%；项目支出22,789.80万元，占36.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计9,082.87万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3,986.22万元，增长78.21%。主要变动原因是财政项目拨款支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出9,082.87万元，占本年支出合计的14.65%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,986.22万元，增长43.89%。主要变动原因是财政项目拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出9,082.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出4.62万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1,123.80万元，占12.37%；卫生健康支出7,954.45万元，占87.58%；住房保障支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为9,082.87，完成预算100%。其中：
1.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:支出决算为4.62万元，完成预算100%。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为818.01万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：200.88万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：100.44万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：4.48万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为1,613.90万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：505.57万元，完成预算100%。
卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为1万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为427.61万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为2.32万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为1,177.81万元，完成预算100%。
卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为50.89万元，完成预算100%。
卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为7.78万元，完成预算100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为99.83万元，完成预算100%。
卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为4,067.73万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2,663.97万元，其中：
人员经费2,591.39万元，主要包括：基本工资802.54万元、津贴补贴57.13万元、绩效工资507.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费200.88万元、职业年金缴费100.44万元、其他社会保障缴费104.68万元、离休费54.72万元、其他对个人和家庭的补助支出763.30万元。
公用经费72.58万元，主要包括：维修（护）费40.00万元、其他商品和服务支出32.58万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与2021年决算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。因公出国（境）支出决算与2021年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年决算数持平。
其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年决算数持平。其中：
国内公务接待支出0万元。外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我院共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车5辆，其他用车6辆，其他用车主要是用于公务用车。单价100万元以上专用设备28台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对重大公共卫生建设资金、新冠肺炎疫情补助项目、艾滋综合病防治项目等30个项目开展了预算事前绩效评估，对34个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取30个项目开展绩效监控，组织对34个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）：指其他用于技术研究与开发方面的支出。
10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指离休人员工资支出以及支付的离退休人员生活补助。
11、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指事业单位实施养 老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
13、卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:指公立医院发生的基本支出和项目支出。
14、卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:指公立医院发生的项目支出。
15、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务:指基本公共卫生服务方面的项目支出。
16、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务:指重大公共卫生服务方面的项目支出。
17、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理:指突发公共卫生事件应急处理发生的项目支出。
18、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出:指其他公共卫生支出发生的项目支出。
19、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出:指计划生育服务相关的项目支出。
20、卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项:反映中医(民族医)药方面的专项支出。
21、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出:指其他行政事业单位医疗基本支出。
23、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出:指发生的维修（护）费、房屋建筑、设备购置等基本支出和项目支出。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
http://www.lszeyy.cn/uploadfile/2023/1011/20231011080548528.xlsx
第五部分 附表
